目 录

第一部分  2025年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、政府采购预算情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、转移支付安排情况

十二、预算绩效管理情况

十三、名词解释

第二部分  2025年单位预算公开表

附件：2025年单位预算公开报表

一、单位职责

地震博物馆主要职责：负责地震博物馆的管理、文献资料的收集、文物的收藏以及保护工作；负责制定博物馆发展规划，并组织实施；宣传防震减灾法律、法规及地震科普知识；负责地震台的监测预报工作，制定地震台网改造计划及地震监测记录资料的分析与处理，搞好台站建设。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

兰州市地震博物馆为全额拨款的事业单位，科级建制。

（二）人员设置情况

截至2024年12月31日，我单位编制人数14人，实有在职人数13人，退休3人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

（一）收入预算

兰州市地震博物馆2025年预算收支合计240.181691万元（基本支出206.569691万元，项目支出33.612万元）与2024年预算275.4716万元相比减少35.289909万元，减少的主要原因为2024年退休2人，特定类项目减少。全部为一般公共预算收入。

（二）支出预算

兰州市地震博物馆2025年支出预算共安排资金合计：240.181691万元，较上年275.4716万元相比减少35.289909万元，减少的主要原因为2024年退休2人，特定类项目减少。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.人员经费。本单位2025年基本支出人员经费支出195.012656万元，明细如下：在职13人，基本工资51.3948万元，绩效工资31.3662万元，基础绩效（奖金）54.5808万元；采暖补贴6.55495万元；养老保险21.974688万元，基本医疗保险缴费6.910544万元，公务员医疗补助缴费4.363581万元，失业0.961393万元；工伤保险0.274684万元；住房公积金16.481016万元，退休费0.15万元。

2.公用经费。本单位公用经费支出11.557035万元，明细如下：工会经费0.662088万元，福利费2.069025万元，包干公务费公用经费4.394万元包括：办公费1.834万元（含压减5%：0.2197万元）、邮电费0.3万元、电费0.46万元、差旅费1.8万元，培训费0.770922万元，取暖费3.661万元。

3.增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出206.569691万元，较上年237.6916万元，减少31.121909万元，变化的主要原因是2024年退休2人。

（二）项目支出

1.项目支出增减及变动情况说明

本单位2025年共安排项目支出33.612万元，较上年37.78万元减少4.168万元，变化的主要原因是特定类项目减少。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年单位运转类项目支出33.612万元，无特定目标类项目支出。具体安排如下：地震博物馆物业费27.68万元，印刷费项目0.4万元，电费5.532万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出33.612万元，无转移支付。

五、政府性基金安排情况

本单位2025年无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2025年无国有资本经营预算支出。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2025年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2025年本单位培训费支出预算0.770922万元，较上年0.894114万元减少0.123192万元，变化的主要原因是2024年退休2人。2025年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

（一）机关运行经费预算支出

本单位为事业单位，无机关运行经费。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排0万元。

（二）增减变动说明

本单位2025年机关运行经费支出较上年无变化。

九、政府采购预算情况说明

本单位2025年政府采购预算支出28.08万元，较上年增加28.08万元。变化的主要原因是根据财政局采购科要求，将印刷费纳入政府采购预算。具体安排如下：地震博物馆物业费27.68万元，印刷费项目0.4万元。

十、国有资产占用情况说明

根据甘肃省预算管理一体化系统（行政事业单位资产信息管理）显示，截止2024年12月31日，地震博物馆期末固定资产净值合计80.757411万元(包括房屋期末净值40.882386万元；设备期末净值30.186863万元；图书档案期末净值0万元；家具、用具、装具及动植物期末净值9.688162万元)。车辆0台，单价50万元以上的大型设备为0万元。无形资产0万元。

十一、转移支付安排情况

本单位2025年无转移支付支出。

十二、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面

本单位按照财政局相关绩效考核要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则，强化预算绩效申报制度，明确单位绩效目标职能。预算由单位按职能和年度工作目标自行申报，分管局长签审，经局务会审定后通报送财政部门。

2.绩效目标管理方面

全年预算由局办公室按照当年工作安排组织上报，博物馆按职能和年度工作目标确定项目，填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3.绩效运行监控方面

支付审核流程根据内控制度，由项目经办人、单位负责人逐一审核审批。对于重大项目支出，由负责单位提供支付计划后经局党组会审议通过再行支出。

4.绩效评价管理方面

本单位2024年项目预算全部纳入绩效管理，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局绩效科审核后予以通过。

5.绩效结果反馈与应用方面

在2024年预算执行过程中，本单位按照绩效目标的各项指标严格执行，预算执行完毕后，组织科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。单位严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2024年单位预算，切实履行预算执行主体责任，加强本单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

（二）2025年单位预算项目支出绩效目标情况

2025年纳入本单位绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金33.612万元，主要的项目支出有地震博物馆物业费27.68万元，印刷费项目0.4万元，电费5.532万元。全部为一般公共预算项目，涉及财政支出33.612万元，无政府性基金项目，本单位纳入单位整体支出绩效目标管理。

十三、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：1.兰州市地震博物馆2025年单位预算公开报表.xlsx

      2.兰州市地震博物馆2025年整体绩效及项目绩效表.xlsx

兰州市地震博物馆

            2025年2月12日