兰州市地震局

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2020年度兰州市地震博物馆部门决算
发布日期:2021-09-02浏览次数: 字号:[ ]

 

目 录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分  预算绩效管理情况

第五部分  名词解释

 

2022年兰州市地震博物馆部门决算情况说明

 

第一部分  部门概括

一、部门职责

负责地震博物馆的管理、文献资料的收集、文物的收藏以及保护工作;负责制定博物馆发展规划,并组织实施;宣传防震减灾法律、法规及地震科普知识;负责地震台的监测预报工作,制定地震台网改造计划及地震监测记录资料的分析与处理,搞好台站建设。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

兰州市地震博物馆是兰州市地震局二级单位,公益一类全额拨款事业单位,科技建制,内设办公室、宣传室、后勤保障室。

(二)人员情况

2020年年末兰州市地震博物馆财政供养人数16人,在职15人,退休1人。

 

第二部分  2020年度部门决算表

2020年部门决算表见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计330.82万元。收、支较上年决算数减少127.81万元,下降27.87%,主要原因是2019年教育部下达研学资金50万元,宣传经费30.4万元,维修维护费28.17万元,综合业务费48.03万元。2020教育下达研学资金30万元,2020年宣传经费4万元,2020年无维修维护资金。2020年项目减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计317.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入283.77万元,占89.30%;其他收入34.00万元,占10.70%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计322.42万元,其中:基本支出247.32万元,占76.71%;项目支出75.10万元,占23.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计287.60万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少110.81万元,下降27.81%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出287.60万元,较上年决算数减少106.98万元,下降27.11%。主要原因是本年度项目减少,主要用于以下几个方面:

1. 一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少12.67万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是市财政局经济科目调整。

2. 教育支出年初预算数为0.74万元,支出决算为0.21万元,较上年决算数减少0.26万元,完成年初预算的28.38%,决算数小于预算数的主要原因是外出培训减少,培训费支出减少。    

3.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.83万元,较上年决算数增加3.83万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是3.83万元为2019年结转的省科技厅下达科学技术支出科技条件专项指标补助。

4.社会保障和就业支出年初预算数为13.74万元,支出决算为15.11万元,较上年决算数减少3.20万元,完成年初预算的109.97%,决算数大于预算数的主要原因是2019年补缴2018年新进人员养老保险,2020年无此笔经费。  

5.卫生健康支出年初预算数为10.95万元,支出决算为10.66万元,较上年决算数增加0.28万元,完成年初预算的97.35%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。         

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为113.87万元,支出决算为247.53万元,较上年决算数减少93.89万元,完成年初预算的217.38%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目支出减少。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出247.32万元。其中:人员经费236.75万元,较上年决算数增加1.64万元,增长0.70%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费10.57万元,较上年决算数减少0.61万元,下降5.46%,主要原因是2020年外出培训减少。公用经费用途主要包办公费、印刷费、手续费、培训费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年减少1.8万元,主要原因是本单位原有公务用车1辆,2020年公务车辆被机关事务管理局处置。本单位无公务用车运行费、无公务接待、无公务出国经费。   

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2020年本单位无公务出国。    

2.公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2020年本单位无公务车辆。   

3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,主要原因是2020年本单位无公务接待。   

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.21万元,机关运行经费主要用于开支30216-培训费支出。机关运行经费较上年决算数减少1.003万元,主要原因是无公务用车,运行经费减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.21万元,较上年决算数减少0.26万元,下降55.32%,主要原因是外出培训减少。

九、政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出合计36.45万元,其中:政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.06万元。授予中小企业合同金额28.50万元,占政府采购支出总额的78.17%,其中:授予小微企业合同金额28.50万元,占政府采购支出总额的78.17%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

第四部分  预算绩效管理情况

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,涉及资金75.10万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目6个,涉及资金70.75万元;评价结果为良的项目1个,涉及资金4.35万元。从评价情况来看,本部门预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

(《自评表》详见附件)。

二、绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述:

2019年研学项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于研学资料制作,研学微信小程序开发尾款支付等,总体完成较好。项目全年预算数为9.22万元,执行数为9.22万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是微信小程序尾款,成本控制在1000元以内;二是研学物品一批,成本控制在4.51万元以内;三是研学资料印制一批,成本控制在4.6万元以内。此项目保证了研学活动正常的开展。

2020年研学项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于研学资料制作,研学微信小程序开发尾款支付,线上资源开发等,基本完成。项目全年预算数为30万元,执行数为21.6万元,完成预算的72%,8.4万元结转,2021年完成支出。主要产出和效果:一是微信小程序一套,成本控制在30000元以内;二是其他(专家咨询费、差旅费),成本控制在3.04万元;三是研学资料印制一批,成本控制在3.25万元以内;三是研学物品一批,成本控制在4.71万元以内;四是线上资源开发一套,成本控制在7.6万元。此项目保证了研学活动的正常开展。

2020年信息化建设项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于博物馆互联网专线租赁,改善办公环境,项目总体完成较好。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:租赁2条,20M宽带,成本控制在每条2万元以内。此项目提升了办公效率。

房租物业费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于办公大楼清扫保洁、秩序维护、日常维修及办公楼绿化物业服务实行一体化、专业化服务,项目总体完成较好。项目全年预算数为28.10万元,执行数为28.10万元,完成预算的100%。主要产出和效果:区域面积8210平方米,成本控制在2.85元/平方米/月以内。此项目保证了区域卫生,参观环境大幅改善。

科技创新若干政策项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于博物馆12吨水箱制作,解决用水问题,项目总体完成较好。项目全年预算数为3.83万元,执行数为3.83万元,完成预算的100%。主要产出和效果:水箱制作成本(不锈钢材料、底座、保温层等),成本控制在3.83万元个以内。此项目改善了博物馆用水问题。

宣传费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于博物馆水箱制作,展厅更换灯具,防震减灾科普宣传资料制作,项目总体完成较好。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果一是水箱制作一个,成本控制在4.6万元以内;二是博物馆灯具一批,成本控制在0.4022万元以内;三是防震减灾科普宣传资料,成本控制在2万元以内;三是研学物品一批,成本控制在4.71万元以内。此项目提升了博物馆参观环境。

业务费绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目主要用于硒鼓、干粉灭火器更换,以及电费支出。项目总体完成良好。项目全年预算数为6.42万元,执行数为4.35万元,完成预算的67.76%。主要产出和效果一是电费,成本控制在0.6元/度;二是更换硒鼓6个,成本控制在540元 /个以内;三是灭火器干粉更换20个,成本控制在50元/个以内。此项目保证了博物馆正常运行。

三、部门绩效评价结果

主管部门组织相关人员对本单位整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出75.1万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,本单位预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 附件1:兰州市地震博物馆2020年决算报表.XLS

附件2:兰州市地震博物馆项目支出绩效自评表.xls



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