目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责地震博物馆的管理、文献资料的收集、文物的收藏以及保护工作；负责制定博物馆发展规划，并组织实施；宣传防震减灾法律、法规及地震科普知识；负责地震台的监测预报工作，制定地震台网改造计划及地震监测记录资料的分析与处理，搞好台站建设。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

兰州市地震博物馆是兰州市地震局二级单位，公益一类全额拨款事业单位，科

（二）人员情况

2021年年末兰州市地震博物馆财政供养人数16人，在职15人，退休1人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述八、九表为空表，已在表中备注）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计297.73万元。收、支较上年决算数 减少33.09万 元,下降10.00%,主要原因是2021年项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计289.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.53万元，占96.96%；其他 收入8.80万元，占3.04%。（省地震专项经费5.8万元，市科协科普经费3万元）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计294.93万元，其中：基本支出243.18万元，占82.45%；项目支出 51.75万元，占17.55%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计280.53万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 减少7.07万元，下降2.46%。主要原因是2020年教育部未下达研学资金；2021年误餐补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出280.53万元，较上年决算数 减少7.07万 元，下降2.46%。主要原因是2020年教育部未下达研学资金；2021年误餐补助减少。主 要用于以下几个方面：

1．教育支出年 初预算数为0.76万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的48.83%,决算 数小于预算数的主要原因是外出培训减少，培训费支出减少。    

2．社会保障和就业支出年 初预算数为13.93万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的103.21%,决算数大于预算数的主要原因是四舍五入追加在职人员养老及其他社会保险。

3．卫生健康支出年 初预算数为11.42万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的97.51%,决算 数小于预算数的主要原因是四舍五入追见在职人员医疗保险。

4．住房保障支出年 初预算数为10.44万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的100.02%,决算 数大于预算数的主要原因是四舍五入追加在职人员住房公积金。

5．灾害防治及应急管理支出年 初预算数为115.45万元，支出决算为244.20万元，完成年初预算的211.52%,决算 数大于预算数的主要原因追加综治奖、科学发展观奖励金、目标奖、误餐补助，省地震局下达的科普专项经费5.8万元、市科协下达科普奖励资金3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出243.18万元。其中：人员经费231.81 万元，较上年决算数减少4.94万元，下降2.09%，主要原因是误餐补助等经费发放减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费11.38 万元，较上年决算数增加0.81万元，增长7.68%，主要原因是培训支出增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位无公务用车运行费、无公务接待、无公务出国经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行费、无公务接待、无公务出国经费。   

1.因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位无公务出国。

2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是我单位无公务用车。

公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初 预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位无公务用车。

 3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是本单位无公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2021年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计35.00万元，其中：政府采购货物支出 5.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出29.35万元。授予中小企业合同金额 35.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，涉及资金56.79万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目6个，涉及资金50.4万元；评价结果为良的项目1个，涉及资金6.39万元。从评价情况来看，本部门预算严格按照财政收支要求，结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，做到量化细化，专款专用。基本支出本着节约利用的原则，发挥最高效用；专项支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

（《自评批复表》详见附件）。

（二）绩效自评结果

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

项目一---兰州市地震博物馆2021年办公购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于安装饮水设备，项目总体完成较好。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：采购饮水机1台，成本控制在1.5万元/台。此项目提升了博物馆硬件设施，保证了参观群体的饮水需求。 

项目二---兰州市地震博物馆2021年其他项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于研学资料制作，研学微信小程序开发尾款支付等，总体完成较好。项目全年预算数为17.2万元，执行数为14.4万元，完成预算的83.72%。项目基本完成。主要产出和效果：1、2020年教育部下达研学专项资金12万元，支付动态壁画，2020年年底已支付3.6万元，2021年已支付尾款8.4万元。2、2021年甘肃省地震局下拨科普工作经费5.8万元，已支付3万元，结转2.8万元，用于场馆维修。3、2021年市科协科普奖补资金3万元，用于场馆维修，已支付。此项目保证了研学活动及科普宣传活动的正常开展。 

项目三---兰州市地震博物馆2021年其他（车辆租赁）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界遗产日、“6.18”博物馆日、“7.28”唐山地震纪念日等重大节点外出宣传以及六进活动需要租车，拉运展板等宣传物品。计划外出6次，590元/次。项目完成较好。项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果本年度我单位租赁车辆6批次，成本控制在590元/次。保证宣传及研学活动正常有序开展，扩大宣传影响力，提升博物馆社会效益；丰富宣传手段，提高宣传效果，增强宣传趣味性及参与性。此项目保障宣传活动正常开展，促进博物馆业务工作开展规范、有序，提升单位工作效率。 

项目四---兰州市地震博物馆2021年信息化建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于博物馆互联网专线租赁，改善办公环境，项目总体完成较好。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：年度租赁（50）M专线链路，成本控制在每条4万元以内。此项目保证办公正常用网，促进博物馆业务工作开展规范化，提升单位信息化运行效率。

项目五---兰州市地震博物馆2021年房租物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于办公大楼清扫保洁、秩序维护、日常维修及办公楼绿化物业服务实行一体化、专业化服务，项目总体完成较好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区域面积8210平方米，成本控制在2.54元/平方米/月以内。此项目保证了区域卫生，参观环境大幅改善。

项目六---兰州市地震博物馆2021年印刷费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于《壁画知识图册》《博物馆简介》等宣传品及宣传资料的制作，项目总体完成较好。项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。此项目确保宣传区域覆盖率达到80%，且宣传效果达标，进一步提高公共服务水平。提升了博物馆参观环境。

项目七---业务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于硒鼓、干粉灭火器更换，以及电费支出。项目总体完成良好。项目全年预算数为6.39万元，执行数为4.14万元，完成预算的64.79%。主要产出和效果一是电费，成本控制在0.6元/度；二是更换硒鼓6个，成本控制在500元 /个以内；三是灭火器干粉更换20个，成本控制在45元/个以内。此项目保证了博物馆正常运行。

（三）部门绩效评价结果

（《部门整体自评批复表》详见附件）

主管部门组织相关人员对本单位整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出249.92万元，自评得分99.83分，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位预算严格按照财政收支要求，结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，做到量化细化，专款专用。基本支出本着节约利用的原则，发挥最高效用；专项支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1 兰州市地震博物馆决算公开表.xls
附件2 兰州市地震博物馆2021年项目支出绩效自评批复表.xls
附件3 2021年度预算单位市级预算执行情况绩效自评报告(地震博物馆).doc
附件4 兰州市地震博物馆2021年整体支出自评批复表.xls
附件5 兰州市地震博物馆部门评价报告.doc