目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）会同有关部门监督、检查全市防震减灾工作。

（二）负责组织起草有关地方性法规、规章以及规范性文件，并组织实施。

（三）负责编制全市防震减灾规划, 对县区政府防震减灾规划进行备案。

（四）负责全市地震监测台网规划、建设和管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境；组织震情会商，编写各类震情报告;组织开展宏、微观异常的调查核实及震情跟踪监视工作。

（五）负责全市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求监督管理工作；负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内建设工程项目审核工作；负责监督指导农村民居及村镇公用设施抗震设防工作。

（六）负责组织全市地震应急预案的制定、修订和检查落实，并对县区和有关部门预案进行备案；会同有关部门建立和培训地震应急救援队伍和地震灾害救援志愿者队伍；指导做好地震应急避险、救援演练等工作。

（七）指导做好防震减灾知识宣传教育、防震减灾科普教育基地建设。

（八）承担全市地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

（九）组织开展全市地震行政执法工作；对县区地震部门行政行为进行督促检查。

（十）组织开展地震科学技术成果的推广应用；指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

（十一）指导县、区防震减灾工作；承担市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、机构设置情况

兰州市地震局是市政府主管地震工作的直属事业单位，参照《公务员法》管理，内设办公室、震害防御科、应急救援科、宣传科；下设兰州市地震监测预报中心（兰州市地震应急指挥中心，副县级建制、参照《公务员法》管理）、兰州市地震博物馆(科级建制、全额拨款事业单位）。

2、人员设置情况

兰州市地震局2021年年底现有在职人数18人，退休14人；兰州市地震监测预报中心现有在职人数9人,退休1人；兰州市地震博物馆现有在职人数15人，退休1人。

第二部分 2021年度部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（上述八、九表为空表，已在表中备注）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计924.73万元。收、支较上年决算数 减少43.75万 元,下降4.52%,主要原因是部门项目减少，退休一名，省局专项经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计911.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入887.39万元，占97.39%；其他 收入23.80万元，占2.61%。（其他收入为省地震局下拨经费20.8万元，市科协科普经费3万元）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计905.17万元，其中：基本支出773.49万元，占85.45%；项目支出 131.68万元，占14.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计887.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各 增加19.04万元，增长2.19%。主要原 因是2021年部门项目增加，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出887.39万元，较上年决算数 增加19.04万 元，增长2.19%。主要原因是2021年部门项目增加，人员增加。

1．教育支出年 初预算数为2.27万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的58.2%,决算 数小于预算数的主要原因是培训减少。

2．社会保障和就业支出年 初预算数为42.2万元，支出决算为58.22万元，完成年初预算的138%,决算 数大于预算数的主要原因是新增人员。

3．卫生健康支出年 初预算数为37.71万元，支出决算为36.27万元，完成年初预算的96.2%,决算 数小于预算数的主要原因是县级干部退休一名。

4．住房保障支出年 初预算数为33.4万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的96.1%,决算 数小于预算数的主要原因是是县级干部退休一名。

5．灾害防治及应急管理支出年 初预算数为636.73万元，支出决算为759.49万元，完成年初预算的119.3%,决算 数大于预算数的主要原因是是根据财政要求部分奖金、项目、新增因素年中进行了追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出773.49万元。其中：人员经费708.87 万元，较上年决算数增加13.60万元，增长1.96%，主要原因是新进工作人员两名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费64.63 万元，较上年决算数增加4.32万元，增长7.16%，主要原因是支出增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的100.00%,决算数 预算数的主要原因是车辆维修维护增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费用年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元， 完成年初预算的0.00%。我部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年 初预算数为5.40万元，支出决算为5.40万元， 完成年初预算的100.00%,决算数预算数的主要原因车辆维修维护增加。其中：公务用车购置费年初预算数 为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年 初预算的0.00%,我部门无此项支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 5.40万元，支出决算为5.40万元，完成年初 预算的100.00%,决算数预算数的主要原因是..... (由部门根据实际情况补充)。

3.公务接待费年 初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万 元，完成年初预算的0.00%,我部门无此项支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出53.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、培训费、公车运行维护费等。其中办公费4.6万元，邮电费0.6万元，差旅费2.57万元，培训费0.95万元，公车运行维护费用5.4万元，工会经费1.31万元，福利费1.53万元，公用取暖费7.43万元，退休公用经费0.7万元，其他交通费用28.16万元。机关运行经费较上年决算数增加3.51万元，增长7.06%，主要原因是日常运行成本增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上 年决算数减少0.00万 元，下降0.00%，本年度培训费支出 1.32万元，较上年决算数 增加0.17万 元，增长14.78%，主要原因是用于购买相关学习书籍。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计83.75万元，其中：政府采购货物支出 8.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.88万元。授予中小企业合同金额 35.00万元，占政府采购支出总额的41.80%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

十、国有资产占用情况说明

截 至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车 0辆，其他用车0辆。单价50万 元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对21个项目（包含省局相关经费）开展了绩效自评，涉及资金131.677711万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目19个，涉及资金124.143万元。评价结果为良的项目2个，涉及资金7.535万元。从评价情况来看，本部门预算严格按照财政收支要求，结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，做到量化细化，专款专用。基本支出本着节约利用的原则，发挥最高效用；专项支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

（《自评批复表》详见附件）

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

对项目绩效自评情况分项目进行综述：

项目一---项目四---兰州市地震局2021年信息化建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于网络机房设备技术维护；应用服务器及配套设施（IDC)机房租赁。应急指挥技术系统及指挥平台维护及软件数据更新。20M地震及灾情数据专网。项目总体完成情况较好。项目全年预算数为29.83万元，执行数为29.83万元，完成预算100%。主要产出和效果：一是网络机房设备技术维护，成本控制在4.4万元/年。二是应用服务器及配套设施（IDC)机房租赁，成本控制在15.83万元/套/年。三是应急指挥技术系统及指挥平台维护及软件数据更新，成本控制在6万元/年。四是20M地震及灾情数据专网，成本控制在3.6万元/条/年。此项保证了防震减灾业务开展。

项目五---项目六---兰州市地震局2021年办公设备购置费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于购复印机、饮水机、水泵。项目全年预算数为3.25万元，执行数为3.2225万元，完成预算99.2%。主要产出和效果：一是复印机，成本控制在7275元/套 。二是饮水机，成本控制在15000元/台。三是水泵，成本控制在9950元/组。此项保障了工作正常运行。

项目七---兰州市地震局2021年法律顾问费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于负责局机关及下属单位的法律咨询、涉法业务审查，提供决策意见等工作。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效果：聘请律师，成本控制在2万元/人/年。此项逐年提升了防震减灾法治工作。

项目八---兰州市地震局2021年物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于做好兰州市地震局办公楼及大院物业服务的清扫保洁、秩序维护等服务工作。项目全年预算数为8.91万元，执行数为8.91万元，完成预算100%。主要产出和效果：物业费，成本控制在3.49元/平方米/月。此项保障了防震减灾工作正常运行。

项目九---兰州市地震局2020年业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于办公用房全年水电、组织开展防震减灾宣传教育及地震演练相关活动。项目全年预算数为15.46万元，执行数为14.69万元，完成预算95.1%。主要产出和效果：一是水电费，成本控制在6.46万元/年。二是应急演练开展，成本控制在9万元/次。此项保障了对地震灾害应对能力，保障了防震减灾工作正常运转。

项目十---兰州市地震局2021年省局工作经费项目办公设备维修维护费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于市地震局工作运行保障。项目全年预算数为3.38万元，执行数为3.38万元，完成预算100%。主要产出和效果：保障单位基本运行成本控制在3.38万元/年。此项业务保障地震基本工作开展。

项目十一---兰州市地震监测预报中心2021年监测预报中心监测数据网络费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于台网中心（中心机房）租用光纤，民乐台租用光纤，兴隆山台用虚拟网络传输，其他5个子台站各测项通过8张无线传输卡进行数据传输。项目总体完成情况较好。项目全年预算数为3.34万元，执行数为3.1572万元，完成预算94.6%。主要产出和效果：一是台网中心（中心机房）租用光纤，成本控制在1.5456万元/年。二是民乐台租用光纤，成本控制在1.2万元/年。三是兴隆山台用虚拟网络传输，成本控制在2856元/年。四是其他5个子台站各测项通过8张无线传输卡进行数据传输，成本控制在386元/张/年。此项提升了地震监测数据准确性，增强地震监测能力。下一步改进措施：继续加强地震监测能力，强化数据分析能力。

项目十二---兰州市地震监测预报中心2021年办公设备维（修）护费项目绩效目标自评综述：根据初设定的绩效目标，项目主要用于我单位现有18套观测设备维修维护，对老化零配件进行更换，对磨损零配件进行保养维护。项目全年预算数为3万元，执行数为1.145万元，完成预算38.2%。主要产出和效果：1年内持续对台站18套设备进行维护和维修，成本控制在1666元/人/年。发现的问题及原因：由于设备产生故障及疫情原因，根据监测设备实际产生故障情况进行维修维护。下一步改进措施：继续加强地震监测设备维护力度，对台站设备进行长期维护和维修，进一步提高地震监测能力。

项目十三---兰州市地震监测预报中心2021年印刷费项目绩效目标自评综述：根据初设定的绩效目标，项目主要用于年度震情趋势研究报告印刷，上报相关部门和领导，为市委、市政府及相关部门在防震减灾工作决策部署、组织落实过程中提供参考依据。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算100%。主要产出和效果：印制80份震情会商报告，成本控制在60元/份。此项目提升震情判定质量，为市委市政府等相关部门和领导提供决策依据。

项目十四---兰州市地震监测预报中心2021年业务费项目绩效目标自评综述：根据初设定的绩效目标，项目主要用于60名宏观观测员的补助、5名台站看护员工资发放、全年台站巡察工作、兴隆山台站电费。项目全年预算数为13.48万元，执行数为13.115万元，完成预算97.3%。主要产出和效果：一是60名宏观观测员的补助，成本控制在1200元/人/年；二是5名台站看护员工资发放，成本控制在9600元/人/年；三是全年台站巡察工作，成本控制在50元/人/次。此项保障台站工作运转；四是支付兴隆山台站每年电费，成本控制在4000元/年。发现的问题及原因：由于疫情原因，去无人值守台站的次数减少。下一步改进措施：继续加强地震监测能力，加大无人值守台站巡查力度。

项目十五---兰州市地震博物馆2021年办公购置项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于安装饮水设备，项目总体完成较好。项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：采购饮水机1台，成本控制在1.5万元/台。此项目提升了博物馆硬件设施，保证了参观群体的饮水需求。

项目十六---兰州市地震博物馆2021年其他项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于研学资料制作，研学微信小程序开发尾款支付等，总体完成较好。项目全年预算数为17.2万元，执行数为14.4万元，完成预算的83.72%。项目基本完成。主要产出和效果：1、2020年教育部下达研学专项资金12万元，支付动态壁画，2020年年底已支付3.6万元，2021年已支付尾款8.4万元。2、2021年甘肃省地震局下拨科普工作经费5.8万元，已支付3万元，结转2.8万元，用于场馆维修。3、2021年市科协科普奖补资金3万元，用于场馆维修，已支付。此项目保证了研学活动及科普宣传活动的正常开展。

项目十七---兰州市地震博物馆2021年其他（车辆租赁）绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于“5.12”防灾减灾日、“6.14”世界遗产日、“6.18”博物馆日、“7.28”唐山地震纪念日等重大节点外出宣传以及六进活动需要租车，拉运展板等宣传物品。计划外出6次，590元/次。项目完成较好。项目全年预算数为0.35万元，执行数为0.35万元，完成预算的100%。主要产出和效果本年度我单位租赁车辆6批次，成本控制在590元/次。保证宣传及研学活动正常有序开展，扩大宣传影响力，提升博物馆社会效益；丰富宣传手段，提高宣传效果，增强宣传趣味性及参与性。此项目保障宣传活动正常开展，促进博物馆业务工作开展规范、有序，提升单位工作效率。

项目十八---兰州市地震博物馆2021年信息化建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于博物馆互联网专线租赁，改善办公环境，项目总体完成较好。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：年度租赁（50）M专线链路，成本控制在每条4万元以内。此项目保证办公正常用网，促进博物馆业务工作开展规范化，提升单位信息化运行效率。

项目十九---兰州市地震博物馆2021年房租物业费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于办公大楼清扫保洁、秩序维护、日常维修及办公楼绿化物业服务实行一体化、专业化服务，项目总体完成较好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：区域面积8210平方米，成本控制在2.54元/平方米/月以内。此项目保证了区域卫生，参观环境大幅改善。

项目二十---兰州市地震博物馆2021年印刷费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于《壁画知识图册》《博物馆简介》等宣传品及宣传资料的制作，项目总体完成较好。项目全年预算数为2.35万元，执行数为2.35万元，完成预算的100%。此项目确保宣传区域覆盖率达到80%，且宣传效果达标，进一步提高公共服务水平。提升了博物馆参观环境。

项目二十一---业务费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目主要用于硒鼓、干粉灭火器更换，以及电费支出。项目总体完成良好。项目全年预算数为6.39万元，执行数为4.14万元，完成预算的64.79%。主要产出和效果一是电费，成本控制在0.6元/度；二是更换硒鼓6个，成本控制在500元 /个以内；三是灭火器干粉更换20个，成本控制在45元/个以内。此项目保证了博物馆正常运行。

（三）部门绩效评价结果

（《部门整体自评批复表》详见附件）

组织相关人员对本单位整体支出开展了绩效自评，结果分别为：兰州市地震局---涉及支出450.63万元，自评得分99.98分，自评结果为“优”；兰州市地震监测预报中心---涉及支出159.61万元，自评得分99.85分，自评结果为“优”；兰州市地震博物馆---涉及预算支出249.92万元，自评得分99.83分，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位预算严格按照财政收支要求，结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性，做到量化细化，专款专用。基本支出本着节约利用的原则，发挥最高效用；专项支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。