兰州市地震局

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兰州市地震博物馆2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-27浏览次数: 字号:[ ]

一、单位职责

1、负责地震博物馆的管理、文献资料的收集、文物的收藏以及保护工作;负责制定博物馆发展规划,并组织实施;宣传防震减灾法律、法规及地震科普知识;负责地震台的监测预报工作,制定地震台网改造计划及地震监测记录资料的分析与处理,搞好台站建设。

2、地震博物馆是在市地震局的领导下进行全市防震减灾工作的对外宣传部门,负责接待各种社会团体来参观,并充分发挥作为甘肃省以及兰州市爱国主义教育基地的重要作用,积极开展防震减灾知识宣传,提高全民意识。

二、机构及人员设置情况

1.机构情况:博物馆馆为全额拨款的公益一类事业单位,科技建制。

2.人员情况:上年度财政全额拨款供养人数15名;本年度末实有人数15名,事业编制15名,其中:财政全额拨款人数10名、自收自支5名,由养老保险基金发放养老金的退休人员1人。

三、部门预算收支增减变化说明情况

本单位2022年预算共安排资金157.68万元,较上年增加5.68万元。

(一)基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员经费132.78万元。明细如下:基本工资52.09万元;津补贴(在职人员采暖补贴)7.36万元;绩效工资36.20万元;事业单位基本养老保险缴费14.13万元;职工基本医疗保险7.37万元;公务员医疗补助缴费4.22万元;失业保险0.62万元;工伤保险0.18万元;在职人员住房公积金10.6万元;退休人员房补0.01万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费12.48万元。明细如下:办公费1.9万元;邮电费0.42万元;取暖费3.66万元;差旅费2.5万元;培训费0.78万元;工会经费0.71万元;福利费2.21万元;退休公用经费0.05万元;压缩5%办公费0.25万元。

3、增减变化说明。本单位2022年基本支出共支出145.26万元,较上年增加2万元,变化的主要原因是2021年事业单位人员正常晋升,工资基数发生变化,社会保险等增加。

(二)项目支出

1、项目支出增减变化及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出12.42万元,较上年增加3.68万元,变化的主要原因是各种宣传开展,需要印制的宣传资料增加。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本单位2022年专项业务类项目支出12.42万元。具体安排如下:印刷费2.4万元;宣传费3.5万元;业务运行保障费6.52万元。

(2)项目分级情况:本单位2022年项目支出中本级支出12.42万元,无下县区支出。

3、转移支付安排情况:本单位无转移支付。

4、政府性基金安排情况:本单位无政府性基金。

5、国有资本经营预算安排情况:本单位无国有资本经营预算。

(三)“三公”经费支出情况及增减变化情况说明

2022年本单位“三公”经费支出预算为0万元。

四、机关运行经费安排明细及增减变化情况说明:

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排18.7万元。具体安排如下:

2022年本单位支出18.7万元,其中办公费1.90万元、差旅费2.50万元、邮电费0.42万元、福利费2.21万元、工会经费0.71万元、培训费0.78万元、采暖费3.66万元,水电费6.52元。

2、增减变动说明。本单位2022年机关运行经费支出较上年增加0.58万元,变化的主要原因是人员增加,人员工资正常晋升,工资基数增大。

 

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年政府采购预算安排支出4万元,具体安排如下:宣传资料包(Q版张衡钥匙扣、知识宣传笔、立体泡泡贴、反光啪啪圈)1.9万元,10元/套;研学课程资料包(研学画册、研学知识手册、口袋书)2.1万元,10元/套。

六、国有资产占有情况说明

根据行政事业单位资产管理信息系统显示,截止2021年12月底,兰州市地震博物馆2021年固定资产总额298.65万元,其中:土地、房屋及构筑物67.56万元、面积为1046平方米;无车辆,通用设备92.46万元,专用设备86.99万元。单价50万元以上的大型设备为0万元。

    七、预算绩效管理工作情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

   我单位按照财政局相关绩效考核要求,牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的原则,强化了预算绩效申报制度,明确了各科室绩效目标职能。预算由各科室按职能和年度工作目标自行申报,分管局长签审,经局务会审定后通报送财政部门。

2.绩效目标管理方面:

    全年预算由局办公室按照当年工作安排组织上报,各科室、中心按职能和年度工作目标确定项目,填报绩效目标申报表并提供立项依据等。

3. 绩效运行监控方面:

对于重大项目支出,由负责科室提供支付计划后经局党组会审议通过再行支出。支付审核流程根据内控制度,由项目经办人、科室负责人、科室分管局长、分管财务局长逐一审核审批。

4.绩效评价管理方面:

我单位2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后予以通过。

5.绩效结果反馈与应用方面:

在2022年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2022年预算执行完毕后,组织科室对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《预算法实施条例》、《政府采购法》、《政府会计准则》执行2022年部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本部门及单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

(二)2022年本单位预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目三个,涉及预算金额为12.42万元,主要的项目支出有三个。其中:一般公共预算项目三个,涉及财政支出12.42万元;政府性基金项目0个。

八、名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 



兰州市地震博物馆2022年整体支出绩效目标表.xls
兰州市地震博物馆2022年预算公开表9张附表.xls
兰州市地震博物馆2022年项目支出绩效目标表.xls



                               兰州市地震博物馆         

                            2022年1月24日          



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