兰州市地震部门2019年部门预算

索引号: GSA048/2019-00001 分类:
发布机构: 市地震局 发布日期: 2019-03-13
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 一、部门职责

(一)会同有关部门监督、检查全市防震减灾工作;承担市人民政府抗震救灾指挥部办公室的日常工作。

(二)负责组织起草有关地方性法规、规章以及规范性文件,并组织实施。

(三)负责编制全市防震减灾规划, 对县区政府防震减灾规划进行备案。

(四)负责全市地震监测台网规划、建设和管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境;组织震情会商,编写各类震情报告;组织开展宏、微观异常的调查核实及震情跟踪监视工作。

(五)负责全市建设工程地震安全性评价和抗震设防要求监督管理工作;负责地震安全性评价单位资质审核备案工作;负责地震监测设施和地震观测环境保护范围内建设工程项目审核工作;负责监督指导农村民居及村镇公用设施抗震设防工作。

(六)负责组织全市地震应急预案的制定、修订和检查落实,并对县区和有关部门预案进行备案;会同有关部门建立和培训地震应急救援队伍和地震灾害救援志愿者队伍;指导做好地震应急避险、救援演练等工作。

(七)指导做好防震减灾知识宣传教育、防震减灾科普教育基地建设。

(八)承担全市地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、实施和执行监督。

(九)组织开展全市地震行政执法工作;对县区地震部门行政行为进行督促检查。

(十)组织开展地震科学技术成果的推广应用;指导和管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。

(十一)指导县、区防震减灾工作;承担市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。


二、机构设置及人员情况

(一)内设及归口管理机构

兰州市地震局是市政府主管地震工作的直属事业单位,参照《公务员法》管理,内设办公室、震害防御处、应急救援处、宣传处;下设兰州市地震监测预报中心(兰州市地震应急指挥中心,副县级建制、参照《公务员法》管理)、兰州市地震博物馆(科级建制、全额拨款事业单位)。

(二)人员情况

兰州市地震局本年年末财政供养人数共计45人。其中:兰州市地震局机关本年年末财政供养人数26人,在职15人,退休11人;兰州市地震监测预报中心本年年末财政供养人数7人,在职6人,退休1人;兰州市地震博物馆本年度财政供养人数16人,在职15人,退休1人。

2018年根据《兰州市机构编制委员办公室关于撤销兰州市工程地震评价所的通知》,将原兰州市工程地震评价所实有5名工作人员带编划入兰州市地震博物馆,新招录2人,调入2人,人员较2019年增加8名,减少3名。


三、2019年部门预算说明

(一)基本支出

2019年兰州市地震部门基本支出387.94万元,其中工资福利支出329.22万元,商品服务支出58.72万元;

2019年兰州市地震局基本支出193.26万元,其中工资福利支出158.37万元,商品服务支出34.89万元;

2019年兰州市地震监测预报中心基本支出57.3万元,工资福利支出47.5万元,商品服务支出9.8万元;

2019年兰州市地震博物馆基本支出137.38万元,工资福利支出123.35万元,商品服务支出14.03万元。

增减变动说明

本年基本支出387.94万元,较上年356.94万元增加31万元,增幅8.68%,主要是工资福利支出增加,原因是我系统新进5名人员。

(二)项目支出

 1.项目评审情况

项目申报前对项目的完整性、必要性、可行性和合理性等进行了事前评审。项目申报程序合规、申报内容全面、申报所需资料齐全;立项依据充分,各类项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

 2.项目支出

2019年兰州市地震部门项目支出244.03万元,其中物业费49.48万元,维修费(房屋)51.64万元,办公设备购置费9.24万元,办公设备维修维护费5.22万元,一般性专项业务类项目128.45万元。

2019年兰州市地震局项目支出61.72万元:物业费14.92万元,维修费(房屋)3万元,办公设备购置费1.6万元,办公设备维修维护费1.5万元,一般性专项业务类项目40.7万元。无房租、印刷费、会议费、培训费支出。

2019年兰州市地震监测预报中心项目支出28.98万元:维修费(房屋)20.14万元,办公设备维修维护费3.72万元,一般性专项业务类项目5.12万元。无物业费、房租、办公设备购置费、印刷费、会议费、培训费支出。

2019年兰州市地震博物馆项目支出153.33万元:物业费34.56万元,维修费(房屋)28.5万元,办公设备购置费7.64万元,一般性专项业务类项目82.63万元。无房租、办公设备维修维护费、印刷费、会议费、培训费支出。

增减变动说明

2019年项目支出244.03万元,较上年351.39万元,减少107.36万元,减少30.55%,主要原因是项目减少,2019年兰州市地震局系统没有印刷费、会议费及培训费几项支出。

(三)三公经费

2019年本部门三公经费预算7.59万元,其中公务接待费0.39万元,公务用车费用7.2万元,无因公出国(境)费用。

增减变动说明

2019年三公经费较2018年三公经费7.57万元增加0.02万元,增幅0.26%,为公务接待费增加,原因是在职人员增加。

(四)机关运行经费安排

2019年本部门安排机关运行经费174.3万元,其中,办公费,邮电费,差旅费,公用取暖费,培训费,公务接待费,工会经费,福利费,公务车运行维护费,其他交通费用(公车补贴),压缩办公经费,离退休人员公用经费,物业费,维修费,维修维护费,办公设备购置费。

增减变动说明

2019年机关运行经费较2018年164万元,增加59.25万元,增幅6.28%,主要原因是人员增加,项目增加。


四、政府采购情况说明

本部门2019年需政府采购项目244.03万元,其中货物类采购项目9.24万元,主要为办公设备采购;工程类采购项目104.87万元;服务类采购项目129.92万元,主要为物业费和其他服务项目。


五、部门预算绩效评价情况

本部门预算严格按照财政收支要求,结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系,进一步加强对绩效目标编制质量的审核,提高绩效目标与项目预算的匹配性,做到量化细化,专款专用。基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用;专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。


六、2019年基金预算说明

本部门2019年无基金预算。


七、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)一般公共服务支出(类):

   1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  (1)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

   2.其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

   其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  (五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

  (六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (八)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 地震系统2019年部门预算公开表.xls


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